超市的结算流程通常包括以下几个步骤：
对账
经销对账
对账时间：每月初，供应商自行到超市对账。
对账内容：供应商向超市经理索取应付款数。
联销对账
对账时间：每月1、2号，打印联销对账单并交给文员。
对账流程：文员在背面附上费用，领导签字后，30天账期的对账单送回，15天账期的对账单由文员直接发放。
对账单打印：通过MIS系统，选择相应的报表系统进行打印。
提交结算单
登录MIS：进入财务结算的结算管理模块。
录入信息：输入录入人和录入时间，勾选要提交的记录。
打印结算单：设置页面布局后打印。
制作付款明细表
导出Excel：在打印结算单界面导出Excel进行修改。
明细表内容：包括序号、合同号、供应商名称、应付款金额等。
签字流程：所有结算单核对无误后，在制单人处加盖名章，会计签字，财务经理签字，最后交给文员进行领导签字。
查账
合同检查：检查是否有与供应商签订的合同，没有合同不予结款。
账面余额：查询应付账款的账面余额，确认是否可以付款。
收发票
收票时间：15天账期在每月5号、17号收票，30天账期在每月17号收票。
发票核对：核对发票内容，确保与合同一致，加盖发票专用章，并在规定时间内认证。
注意事项
经销结算单的单笔货款不得超过10万。
食品、非食品、生鲜需分开结算，15天和30天账期也需分开标注。
结算单上商品部处需要经理手写签字。
以上步骤概述了超市的结算流程，具体操作可能因超市的管理系统和流程而有所不同。请根据实际情况进行调整
